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中國華能集團(tuán)公司（以下簡稱“華能”或“公司”）高度重視全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作，認(rèn)真貫徹國務(wù)院國資委《中央企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理指引》的要求，自2008年下半年起穩(wěn)步推進(jìn)全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)。四年多來，公司緊密結(jié)合華能實(shí)際，大力宣貫和培育風(fēng)險(xiǎn)無處不在、無時(shí)不有，風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)會(huì)并存等理念，扎實(shí)推進(jìn)完善組織體系、健全制度流程、強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)評估和應(yīng)對等各項(xiàng)具體工作，風(fēng)險(xiǎn)管理體制機(jī)制不斷完善，風(fēng)險(xiǎn)防控能力不斷增強(qiáng)，有力地促進(jìn)了公司健康持續(xù)發(fā)展。

一、系統(tǒng)規(guī)劃，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)安排風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)各項(xiàng)工作

建立比較完善的全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系是一個(gè)廣泛涉及制度建設(shè)、流程建設(shè)、信息化建設(shè)、組織機(jī)構(gòu)建設(shè)、員工能力建設(shè)和企業(yè)文化建設(shè)等各方面的系統(tǒng)工程，工作涉及面大，工作內(nèi)容多。做好這項(xiàng)工作，必須運(yùn)用系統(tǒng)的觀點(diǎn)、方法和理論，對涉及的全部工作進(jìn)行全過程的規(guī)劃，有計(jì)劃、分步驟、協(xié)調(diào)有序、統(tǒng)籌兼顧地推進(jìn)。

2008年7月，華能召開由公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門負(fù)責(zé)人和各二級單位負(fù)責(zé)人參加的集團(tuán)公司管理委員會(huì)，專題對推進(jìn)全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)進(jìn)行了深入研討，確定了華能系統(tǒng)加強(qiáng)全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作的總體思路和方向，形成了全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)總體規(guī)劃。

華能的風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)總體規(guī)劃緊緊圍繞加快建設(shè)具有國際競爭力大企業(yè)集團(tuán)的戰(zhàn)略目標(biāo)，在充分考慮內(nèi)外部經(jīng)營環(huán)境和管理實(shí)際的基礎(chǔ)上，全面吸納上級單位監(jiān)管要求和國內(nèi)外企業(yè)成功經(jīng)驗(yàn)，對體系建設(shè)的總體目標(biāo)、實(shí)施路徑以及分階段任務(wù)等進(jìn)行了總體設(shè)計(jì)，對各項(xiàng)具體工作進(jìn)行了統(tǒng)籌安排，為系統(tǒng)各單位有序、高效推動(dòng)全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作奠定了基礎(chǔ)。

按照這一規(guī)劃，華能要從2008年下半年起，用5年左右的時(shí)間，建立覆蓋集團(tuán)各產(chǎn)業(yè)板塊、各業(yè)務(wù)領(lǐng)域的全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系，全面增強(qiáng)防控風(fēng)險(xiǎn)、把握機(jī)遇的能力，為集團(tuán)公司正確制定和順利執(zhí)行戰(zhàn)略目標(biāo)、改善和提高經(jīng)營發(fā)展績效，增強(qiáng)重大突發(fā)事件應(yīng)對處置能力提供合理有效的保證。針對具體實(shí)施過程，華能提出了統(tǒng)籌安排、協(xié)調(diào)推進(jìn)，簡潔實(shí)用、注重實(shí)效，持續(xù)改進(jìn)、不斷提高，明確分工、全員參與等工作原則，明確了起步奠基、深化推廣和完善提升三個(gè)階段以及各個(gè)階段的主要工作內(nèi)容。

二、以完善風(fēng)險(xiǎn)管理組織和專項(xiàng)制度為重點(diǎn)，夯實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)

完善而有效的風(fēng)險(xiǎn)管理組織和制度體系是企業(yè)細(xì)化風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)。結(jié)合集團(tuán)公司非董事會(huì)企業(yè)的特點(diǎn)，華能在集團(tuán)總部重點(diǎn)完善了管理層層面的風(fēng)險(xiǎn)管理組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及其職責(zé)權(quán)限，建立了總辦會(huì)領(lǐng)導(dǎo)，企法部牽頭、各業(yè)務(wù)部門分工負(fù)責(zé)，內(nèi)審部門監(jiān)督的風(fēng)險(xiǎn)管理組織體系。同時(shí)，成立由總經(jīng)理擔(dān)任組長、分管副總經(jīng)理和總會(huì)計(jì)師擔(dān)任副組長的全面風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，履行風(fēng)險(xiǎn)管理重要事項(xiàng)審議、協(xié)調(diào)職責(zé)。系統(tǒng)各單位也參照集團(tuán)公司模式，結(jié)合自身特點(diǎn)成立了董事會(huì)或總辦會(huì)領(lǐng)導(dǎo)，主要領(lǐng)導(dǎo)親自負(fù)責(zé)的全面風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)小組（或類似機(jī)構(gòu)），明確了風(fēng)險(xiǎn)管理牽頭部門。

為了貫徹落實(shí)好國資委《全面風(fēng)險(xiǎn)管理指引》，華能根據(jù)自身特點(diǎn)進(jìn)一步細(xì)化了風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)和要求，制定了《全面風(fēng)險(xiǎn)管理辦法》以及《全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作指引》、《風(fēng)險(xiǎn)分類總表》兩個(gè)配套細(xì)則，在集團(tuán)系統(tǒng)建立了統(tǒng)一的風(fēng)險(xiǎn)管理基本制度。其中，《風(fēng)險(xiǎn)管理辦法》主要解決體系建設(shè)“做什么、由誰做”的問題，《風(fēng)險(xiǎn)管理工作指引》主要解決“如何做、在做的過程中要關(guān)注什么”的問題，《風(fēng)險(xiǎn)分類總表》主要解決風(fēng)險(xiǎn)名稱、定義和內(nèi)涵的規(guī)范性問題。上述三個(gè)文件相互配套、相互補(bǔ)充，為公司系統(tǒng)開展全面風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)控工作奠定了制度基礎(chǔ)。

三、以加強(qiáng)制度和流程建設(shè)為依托，大力推進(jìn)“兩個(gè)結(jié)合”

華能始終堅(jiān)持風(fēng)險(xiǎn)管理與業(yè)務(wù)管理相融合的理念，大力推進(jìn)“兩個(gè)結(jié)合”，既風(fēng)險(xiǎn)管理與日常業(yè)務(wù)工作相結(jié)合，與加強(qiáng)制度建設(shè)、完善體制機(jī)制相結(jié)合，在各項(xiàng)具體管理和業(yè)務(wù)活動(dòng)中體現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理的思想和要求，建立風(fēng)險(xiǎn)防控長效機(jī)制。為此，華能自2008年起全面加強(qiáng)制度和流程的“廢、改、立”工作，努力實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)防控與制度、流程的對接。

2008年，華能印發(fā)了包括124個(gè)流程的《總部流程操作手冊》。2009年，對歷年發(fā)布的制度進(jìn)行了集中、系統(tǒng)的評估和清理，發(fā)布了《管理制度匯編》；同時(shí)，對每個(gè)管理領(lǐng)域中的風(fēng)險(xiǎn)和控制點(diǎn)進(jìn)行了系統(tǒng)梳理，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)情況制定了《管理制度體系建設(shè)規(guī)劃》，系統(tǒng)規(guī)劃了371項(xiàng)適用于公司系統(tǒng)的制度。自2009年起，每年編制年度制度制（修）訂計(jì)劃，貫徹落實(shí)制度體系建設(shè)規(guī)劃，至2011年底，在公司總部累計(jì)完成制度制（修）訂305項(xiàng)。2012年，在總結(jié)流程操作手冊試行經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，發(fā)布了包括COSO八要素、164個(gè)流程的總部內(nèi)控手冊。通過開展上述工作，在集團(tuán)總部建立了標(biāo)準(zhǔn)先進(jìn)、權(quán)責(zé)明確、程序規(guī)范、簡潔實(shí)用的制度和流程體系，進(jìn)一步提升了風(fēng)險(xiǎn)防控能力。

四、以加強(qiáng)年度風(fēng)險(xiǎn)管理工作為抓手，全面執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理基本流程

華能自2008年起按照國資委要求試點(diǎn)開展年度風(fēng)險(xiǎn)評估和報(bào)告編報(bào)工作。此后，每年9月啟動(dòng)下一年度的風(fēng)險(xiǎn)評估工作，12月底前正式發(fā)布報(bào)告。至2012年，這一工作已在系統(tǒng)各單位全面展開，全部二級單位按時(shí)編報(bào)風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告，部分基層企業(yè)開始試點(diǎn)編報(bào)，形成了覆蓋面廣、時(shí)效性強(qiáng)、方法和程序規(guī)范、各部門深度參與等特點(diǎn)。

在這一過程中，華能堅(jiān)持結(jié)合自身特點(diǎn)不斷完善風(fēng)險(xiǎn)管理基本流程，并在管理的各環(huán)節(jié)和經(jīng)營過程中統(tǒng)一執(zhí)行。在風(fēng)險(xiǎn)信息收集環(huán)節(jié)，重點(diǎn)完善了全集團(tuán)通用的風(fēng)險(xiǎn)損失事件收集分析模板，并將收集分析工作落實(shí)到各單位的日常工作中。在風(fēng)險(xiǎn)評估環(huán)節(jié)，廣泛引入集體討論、流程分析、問卷調(diào)查等定性方法，積極開展基于EVA的情景分析和滾動(dòng)預(yù)測、基于功效系數(shù)法的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)綜合評估等定量分析，引導(dǎo)各單位主要領(lǐng)導(dǎo)和部門負(fù)責(zé)人通過專題會(huì)、部內(nèi)討論會(huì)等方式親自參與風(fēng)險(xiǎn)評估，使風(fēng)險(xiǎn)評估更加全面、深入和準(zhǔn)確。在風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對環(huán)節(jié)，緊密結(jié)合日常工作制定應(yīng)對措施，將風(fēng)險(xiǎn)防控工作落實(shí)到各有關(guān)部門和單位，落實(shí)到日常工作中，努力實(shí)現(xiàn)全面風(fēng)險(xiǎn)管理與日常經(jīng)營管理的深度融合。在風(fēng)險(xiǎn)管理監(jiān)督改進(jìn)環(huán)節(jié)，結(jié)合對標(biāo)、月度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析、績效考核、內(nèi)部審計(jì)后評價(jià)等工作，定期分析重大和重要風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)際發(fā)生情況，評估風(fēng)險(xiǎn)解決方案的實(shí)施效果，研究制定改進(jìn)措施。

五、以強(qiáng)化戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和廉潔風(fēng)險(xiǎn)等專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管理為切入點(diǎn)，推動(dòng)深化風(fēng)險(xiǎn)管理工作

加強(qiáng)專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管理作為不斷深化風(fēng)險(xiǎn)管理工作、提升風(fēng)險(xiǎn)管理價(jià)值的重要手段。幾年來，華能在加強(qiáng)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和防控、加強(qiáng)廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控等方面進(jìn)行了積極的嘗試和探索，取得了顯著成效，進(jìn)一步提高了風(fēng)險(xiǎn)管理的準(zhǔn)確性和有用性，為公司牢牢抓住機(jī)遇、有效防控風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)調(diào)整經(jīng)營策略和應(yīng)對措施，提供了更加科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)臎Q策依據(jù)。

（一）加強(qiáng)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)管理。

2010年，華能結(jié)合“十二五”規(guī)劃制定工作，圍繞華能主營業(yè)務(wù)價(jià)值鏈，采取情景分析等方法，重點(diǎn)對利用小時(shí)、總裝機(jī)容量、煤炭價(jià)格等可能影響生產(chǎn)經(jīng)營的重大風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行了分析，對電力、煤炭、新能源、金融、科技等行業(yè)發(fā)展趨勢和競爭格局進(jìn)行總體研判，就以煤電為主的能源企業(yè)實(shí)現(xiàn)低碳清潔發(fā)展的要求，提出更多可供選擇的方向和路徑設(shè)想，并進(jìn)行定性、定量的比較，就以電力為主的能源企業(yè)在世界范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)拓展所面臨的形勢進(jìn)行分析，具體提示重大機(jī)遇和風(fēng)險(xiǎn)，從指標(biāo)體系、取值等角度對集團(tuán)各產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展目標(biāo)進(jìn)行定性、定量分析，研究提出戰(zhàn)略性保障措施。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果，華能進(jìn)一步對“十二五”規(guī)劃進(jìn)行了完善。

基于情景分析的電量預(yù)測

（二）加強(qiáng)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)管理。

華能在2009年發(fā)布了《財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理辦法》，按照“集團(tuán)公司統(tǒng)一指導(dǎo)、成員單位分級管理、重點(diǎn)企業(yè)實(shí)時(shí)監(jiān)控”的原則，堅(jiān)持每半年對財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評估，依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)高低，制定分類管控措施。華能采取的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評估方法主要有綜合評估、專項(xiàng)評估和個(gè)案評估，其中，綜合評估法采用功效系數(shù)法計(jì)分原理，將評價(jià)指標(biāo)對照評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)值，計(jì)算綜合得分，在此基礎(chǔ)上評估財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

功效系數(shù)法下的分級預(yù)警區(qū)間

針對整體盈利能力下降的問題，華能還加強(qiáng)了基于EVA的情景分析，完善了EVA月度滾動(dòng)預(yù)測機(jī)制。針對資金緊張的局面，加強(qiáng)了資金收支預(yù)測工作，進(jìn)一步提高了資金預(yù)算的準(zhǔn)確性。針對資產(chǎn)負(fù)債率居高不下的問題，定期對資產(chǎn)負(fù)債率進(jìn)行分析預(yù)測，設(shè)定分級預(yù)警區(qū)間，并通過強(qiáng)化資金預(yù)算、加強(qiáng)預(yù)算監(jiān)控等措施加以控制。

（三）加強(qiáng)廉潔風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)管理。

2010年，華能在集團(tuán)系統(tǒng)啟動(dòng)了加強(qiáng)廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控的專項(xiàng)工作，分試點(diǎn)和和推廣兩個(gè)階段推進(jìn)。各單位以業(yè)務(wù)流程為基礎(chǔ)，采取靜態(tài)查找和動(dòng)態(tài)搜集相結(jié)合等辦法，圍繞重點(diǎn)崗位和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，對人財(cái)物管理、招標(biāo)管理、合同管理、燃料管理等工作過程中可能產(chǎn)生的廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行了全面排查，在深入分析的基礎(chǔ)上對其表現(xiàn)形式進(jìn)行了描述，確定了涉及的崗位或人員。在此基礎(chǔ)上，分析廉潔風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生可能性的高低、影響程度的大小，預(yù)測可能出現(xiàn)的違紀(jì)后果，明確高、中、低三個(gè)風(fēng)險(xiǎn)級別，并有針對性地梳理制定切實(shí)可靠的風(fēng)險(xiǎn)防控措施。為了保證廉潔風(fēng)險(xiǎn)梳理和防控的有效性，華能設(shè)計(jì)了廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作流程，以及廉潔風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)事項(xiàng)匯總表、廉潔風(fēng)險(xiǎn)識別評估和防控措施表等通用模板，組織各單位編制了廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控手冊。

廉潔風(fēng)險(xiǎn)識別、評估及防控措施例表

此外，針對近年來宏觀經(jīng)濟(jì)形勢比較嚴(yán)峻、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)加大的局面，華能還采取情景分析等方法對年度電力和煤炭兩個(gè)市場風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行量化分析，預(yù)測電力供需和燃料供需變化趨勢，提出應(yīng)對措施和經(jīng)營策略，并形成專題報(bào)告。這些專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管理工作的有序推進(jìn)，進(jìn)一步提高了公司風(fēng)險(xiǎn)管理工作的前瞻性和有效性。

六、圍繞企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)，建立完善基于企業(yè)戰(zhàn)略層面的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控指標(biāo)體系

在日常經(jīng)營管理中，華能探索建立了比較系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控指標(biāo)體系，如設(shè)立能耗、儲備、資金等八類定額的目標(biāo)值，并對部分定額設(shè)定先進(jìn)值、平均值等分級預(yù)警區(qū)間；按照火電、水電、風(fēng)電、煤炭、運(yùn)輸、金融、其他行業(yè)等分行業(yè)設(shè)置對標(biāo)指標(biāo)，定期開展內(nèi)部對標(biāo)、競爭性對標(biāo)、行業(yè)對標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)對標(biāo)等工作，從市場份額、生產(chǎn)技術(shù)水平、成本控制能力和盈利能力等方面對各類風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行量化分析和預(yù)警。

2012年，為了使風(fēng)險(xiǎn)管理工作更好地服務(wù)于創(chuàng)建具有國際競爭力世界一流企業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)，華能在國際咨詢公司的協(xié)助下，對中長期面臨的機(jī)會(huì)和風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行系統(tǒng)分析，與國際國內(nèi)先進(jìn)企業(yè)進(jìn)行了全面對標(biāo)，進(jìn)一步完善了基于戰(zhàn)略層面的的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控指標(biāo)體系。這一指標(biāo)體系涵蓋業(yè)績、發(fā)展?jié)摿Α⒁?guī)模、主業(yè)運(yùn)營、國際經(jīng)營、人才管理、品牌形象、治理和風(fēng)險(xiǎn)管理等八個(gè)方面，包括27項(xiàng)具體指標(biāo)和分階段監(jiān)控值。其中，既有EVA率、EBITDA率、低碳清潔能源占比等定量指標(biāo)，又有總體盈利水平、排放水平等定性指標(biāo)；既有資產(chǎn)負(fù)債率、國際收入占比等通用性指標(biāo)，又有可控裝機(jī)容量、供電煤耗等電力行業(yè)性指標(biāo)。

指標(biāo)體系的確定主要包括三部分工作：一是監(jiān)控指標(biāo)的篩選。監(jiān)控指標(biāo)的選擇既要全面，又要重點(diǎn)突出；既要體現(xiàn)行業(yè)特點(diǎn)，又要具有通用性；既要可衡量、可檢驗(yàn)、可考核，還要有可作為性。華能廣泛收集了國內(nèi)國際領(lǐng)先電力企業(yè)普遍采用的戰(zhàn)略指標(biāo)，基于EVA分解及關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素分析篩選形成核心指標(biāo)，并與上級單位重點(diǎn)監(jiān)控指標(biāo)進(jìn)行了對照分析，最終確定了27項(xiàng)監(jiān)控指標(biāo)。二是確定各項(xiàng)指標(biāo)的分階段目標(biāo)（監(jiān)控值）。這一工作主要通過對標(biāo)實(shí)現(xiàn)。按照先進(jìn)性、代表性和可比性的原則，華能選取了18國際國內(nèi)領(lǐng)先電力企業(yè)作為對標(biāo)對象，全面收集其近年來的經(jīng)營管理資料，確定了每一指標(biāo)的評價(jià)和標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)而確定了華能未來3年的分階段目標(biāo)和監(jiān)控值。三是進(jìn)行指標(biāo)分解。按照指標(biāo)的不同屬性，將未來3年的監(jiān)控目標(biāo)值逐年、逐項(xiàng)分解落實(shí)到各個(gè)部門或二級單位。如對于EVA率這一指標(biāo)，華能通過系統(tǒng)測算設(shè)定了2012-2015年三個(gè)年度的監(jiān)控值，在集團(tuán)層面由預(yù)算部負(fù)責(zé)，并逐級分解落實(shí)到各二級單位和基層企業(yè)；對于清潔能源占比這一指標(biāo)，同樣設(shè)定了2012-2015年三個(gè)年度的監(jiān)控值，在集團(tuán)層面由規(guī)劃部負(fù)責(zé)，不向下屬單位分解。

風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控指標(biāo)分解示例

總體來看，華能自2008年來穩(wěn)步推進(jìn)全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作，緊密結(jié)合日常工作，積極開展風(fēng)險(xiǎn)管理，認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施，風(fēng)險(xiǎn)防范控制工作取得了積極成效，最大限度地降低了風(fēng)險(xiǎn)對經(jīng)營發(fā)展成果的影響，為公司實(shí)現(xiàn)經(jīng)營發(fā)展目標(biāo)提供了有效的支撐和保障，也為進(jìn)一步加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理創(chuàng)造了良好的內(nèi)部環(huán)境和工作基礎(chǔ)。同時(shí)，我們也認(rèn)識到風(fēng)險(xiǎn)管理無止境，與國資委的要求相比，與建設(shè)具有國際競爭力大企業(yè)集團(tuán)的要求相比，華能風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)工作仍然存在一定差距，一些工作還需要進(jìn)一步深化和加強(qiáng)，尤其是在風(fēng)險(xiǎn)量化分析和預(yù)警等方面還需要較長時(shí)間的研究探索和持續(xù)改進(jìn)過程。