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中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司（以下簡(jiǎn)稱“一汽集團(tuán)”），前身是第一汽車制造廠,1953年奠基興建，1956年建成并投產(chǎn)。經(jīng)過(guò)五十多年的發(fā)展，一汽集團(tuán)目前已經(jīng)成為國(guó)內(nèi)最大的汽車企業(yè)集團(tuán)之一，產(chǎn)銷量、營(yíng)業(yè)收入等連續(xù)多年居中國(guó)汽車行業(yè)前列。2011年，一汽集團(tuán)銷售汽車260.1萬(wàn)輛，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4472億元，列“世界最大500家公司”第197位；資產(chǎn)總額達(dá)到2137億元，“中國(guó)一汽”品牌價(jià)值達(dá)到842.66億元。

為貫徹落實(shí)《中央企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理指引》、《企業(yè)內(nèi)控基本規(guī)范》，有效管控企業(yè)重大風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)戰(zhàn)略目標(biāo)實(shí)現(xiàn)，一汽集團(tuán)從2008年開(kāi)始推行全面風(fēng)險(xiǎn)管理。四年來(lái)，伴隨2008年的工作試點(diǎn)，2009年的全面推進(jìn)，2010年的破解難題，2011年的風(fēng)險(xiǎn)管理與現(xiàn)有管理體系全面融合的過(guò)程，一汽集團(tuán)全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作也達(dá)到一個(gè)新水平。尤其在重大風(fēng)險(xiǎn)的管控方面進(jìn)行了一些有益的探索和實(shí)踐，取得一定成效，積累了一些經(jīng)驗(yàn)。

一、建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)管理文化，營(yíng)造重大風(fēng)險(xiǎn)管控氛圍

一汽集團(tuán)倡導(dǎo)“風(fēng)險(xiǎn)無(wú)處不在”的意識(shí)和理念，做任何工作首先要考慮風(fēng)險(xiǎn)，能不能承受，然后在決定干不干，怎么干。多年來(lái)，一汽集團(tuán)反復(fù)通過(guò)黨政聯(lián)席會(huì)、黨委擴(kuò)大會(huì)議、高級(jí)經(jīng)理和管理人員以及業(yè)務(wù)骨干的風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)班、集團(tuán)各種宣傳媒體，自上而下傳播和灌輸這一意識(shí)和理念。

要把風(fēng)險(xiǎn)無(wú)處不在的意識(shí)和理念在一個(gè)特大型汽車企業(yè)牢固樹(shù)立起來(lái)，形成一汽獨(dú)特的風(fēng)險(xiǎn)管理文化，僅靠傳播和灌輸是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的，還必須融入制度，變成日常行動(dòng)和習(xí)慣。四年來(lái)，一汽集團(tuán)陸續(xù)制定和實(shí)施《戰(zhàn)略管理程序》《品牌管理流程》《產(chǎn)品生命周期管理流程》《乘用車產(chǎn)品誕生主流程》《商用車產(chǎn)品誕生主流程》《企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理業(yè)務(wù)活動(dòng)方案的風(fēng)險(xiǎn)管理流程》《金融衍生業(yè)務(wù)管理規(guī)定》等重要管理標(biāo)準(zhǔn)，力圖通過(guò)管理標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行，達(dá)到控制重大經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)的目的，使經(jīng)營(yíng)管理和業(yè)務(wù)人員在日常工作中能夠養(yǎng)成自覺(jué)控制風(fēng)險(xiǎn)的行為習(xí)慣。

以《企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理業(yè)務(wù)活動(dòng)方案的風(fēng)險(xiǎn)管理流程》實(shí)施為例。該管理標(biāo)準(zhǔn)要求所有重要和重大經(jīng)營(yíng)管理和業(yè)務(wù)活動(dòng)在方案策劃階段(方案包括：規(guī)劃、計(jì)劃、可研報(bào)告、立項(xiàng)報(bào)告、設(shè)計(jì)方案、實(shí)施方案等)，就要進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，提出風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略和應(yīng)對(duì)措施。目前，一汽集團(tuán)已經(jīng)基本做到，凡是需要經(jīng)過(guò)集團(tuán)黨政聯(lián)席會(huì)議和發(fā)展規(guī)劃委員會(huì)審議和批準(zhǔn)的重大投資項(xiàng)目，如果在報(bào)批方案中沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施等內(nèi)容，就作為否決項(xiàng)不能通過(guò)集團(tuán)公司黨政聯(lián)席會(huì)議、發(fā)展規(guī)劃委員會(huì)的審議和批準(zhǔn)。

由此一汽集團(tuán)的風(fēng)險(xiǎn)管理文化初步建立起來(lái)。

二、加強(qiáng)基礎(chǔ)管理工作，降低重大風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性

企業(yè)中的重大風(fēng)險(xiǎn)一般都是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，不是靠單一措施能夠解決的，應(yīng)從加強(qiáng)基礎(chǔ)管理工作入手，采取“組合拳”來(lái)管控重大風(fēng)險(xiǎn)。近幾年，為實(shí)現(xiàn)自主品牌發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)，防范各方面的重大風(fēng)險(xiǎn)，一汽集團(tuán)側(cè)重從組織體系建設(shè)、管理標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)、流程績(jī)效指標(biāo)體系建設(shè)等基礎(chǔ)管理方面采取系統(tǒng)性解決措施。

（一）根據(jù)集團(tuán)新的功能定位，加快組織結(jié)構(gòu)調(diào)整，防范可能因此而引起的重大風(fēng)險(xiǎn)。

“十二五”期間，一汽集團(tuán)投資力度比較大，投資項(xiàng)目比較多，為了強(qiáng)化集團(tuán)對(duì)投資項(xiàng)目實(shí)施階段的管控，保證項(xiàng)目如期投產(chǎn)，一汽集團(tuán)組建了發(fā)展部，全面負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目和生產(chǎn)準(zhǔn)備項(xiàng)目管理。

隨著國(guó)內(nèi)汽車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，走出國(guó)門(mén)，拓展適合的海外市場(chǎng)，尋找新市場(chǎng)空間已是必然，為實(shí)現(xiàn)一汽海外發(fā)展戰(zhàn)略，一汽集團(tuán)組建海外事業(yè)管理部。

為了強(qiáng)化集團(tuán)的經(jīng)營(yíng)控制功能和資金運(yùn)作能力，滿足內(nèi)控“不相容”崗位分離的要求，一汽集團(tuán)把財(cái)務(wù)控制部拆分為經(jīng)營(yíng)控制部、財(cái)務(wù)管理部和資金管理部。

近兩年，一汽集團(tuán)通過(guò)集團(tuán)功能重新定位，組建、調(diào)整和完善組織結(jié)構(gòu)，不但強(qiáng)化了集團(tuán)管控能力，同時(shí)也有效規(guī)避了組織機(jī)構(gòu)設(shè)置方面的重大風(fēng)險(xiǎn)。

（二）建設(shè)和完善管理標(biāo)準(zhǔn)，從流程和制度層面防范重大風(fēng)險(xiǎn)。

管理標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)是企業(yè)基礎(chǔ)管理的重要組成部分，其作用就是規(guī)范企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理和業(yè)務(wù)活動(dòng)的流程、程序、工作標(biāo)準(zhǔn)和職責(zé)分工，保證企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理和業(yè)務(wù)活動(dòng)合規(guī)和受控。近兩年，一汽集團(tuán)在管理標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)方面主要采取以下幾項(xiàng)措施。

一是建立管理和業(yè)務(wù)流程結(jié)構(gòu)框架和管理標(biāo)準(zhǔn)框架。首先對(duì)現(xiàn)有管理和業(yè)務(wù)流程開(kāi)展分析，進(jìn)行價(jià)值鏈?zhǔn)崂?，理清主要業(yè)務(wù)間彼此關(guān)聯(lián)關(guān)系；然后對(duì)標(biāo)大眾和豐田等國(guó)際一流汽車公司，研究和分析其管理和業(yè)務(wù)流程，找出國(guó)際一流汽車公司有而一汽集團(tuán)缺失的重要管理和業(yè)務(wù)流程，如“設(shè)計(jì)愿景和戰(zhàn)略”“對(duì)知識(shí)、改進(jìn)和變革進(jìn)行管理”流程等，繪制出一汽集團(tuán)業(yè)務(wù)地圖；基于業(yè)務(wù)地圖，再對(duì)管理和業(yè)務(wù)流程進(jìn)行分層，形成了完整的管理和業(yè)務(wù)流程和管理標(biāo)準(zhǔn)結(jié)構(gòu)框架（一級(jí)流程15個(gè)，二級(jí)流程85個(gè)，三級(jí)流程900個(gè)）。

二是對(duì)照內(nèi)部控制要求找差距。為保證一汽集團(tuán)管理標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容符合《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引》，滿足上市合規(guī)要求，一汽集團(tuán)組織多期集中培訓(xùn)，聘請(qǐng)內(nèi)控專家到公司對(duì)《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引》中18項(xiàng)要素逐項(xiàng)講解，使管理標(biāo)準(zhǔn)編寫(xiě)人員理解和掌握內(nèi)部控制要求。在此基礎(chǔ)上，組織相關(guān)人員將一汽集團(tuán)現(xiàn)有399個(gè)管理制度與《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引》18項(xiàng)要素要求進(jìn)行對(duì)比分析，查找和梳理未滿足要求的管理標(biāo)準(zhǔn)，提出管理標(biāo)準(zhǔn)編寫(xiě)和修訂清單。

三是制定管理標(biāo)準(zhǔn)編寫(xiě)計(jì)劃，明確管理標(biāo)準(zhǔn)編寫(xiě)任務(wù)和要求。2012年計(jì)劃完成一汽集團(tuán)內(nèi)部控制手冊(cè)和包括業(yè)務(wù)外包管理等管理標(biāo)準(zhǔn)，滿足內(nèi)部控制要求。后續(xù)還將對(duì)原有的基本滿足內(nèi)控要求的管理標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行規(guī)范、細(xì)化和補(bǔ)充，提高管理標(biāo)準(zhǔn)的操作性，為相關(guān)管理和業(yè)務(wù)流暢以及信息化建設(shè)作好準(zhǔn)備。

（三）建立和完善流程績(jī)效指標(biāo)體系，解決重大風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警問(wèn)題。

流程績(jī)效指標(biāo)體系是檢查衡量管理和業(yè)務(wù)流程是否達(dá)到目標(biāo)的一種有效工具，對(duì)流程風(fēng)險(xiǎn)具有可量化的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警功能。

一汽集團(tuán)建立和完善流程指標(biāo)體系過(guò)程中，一是根據(jù)已確定的管理流程結(jié)構(gòu)框架，對(duì)原來(lái)已有的指標(biāo)項(xiàng)進(jìn)行重新分析、識(shí)別和優(yōu)化，同時(shí)對(duì)標(biāo)國(guó)際一流汽車公司，借鑒并引入一些關(guān)鍵的缺失指標(biāo)項(xiàng)，形成一個(gè)更科學(xué)和適宜的指標(biāo)項(xiàng)體系。

二是給指標(biāo)項(xiàng)賦值，即確定指標(biāo)值。指標(biāo)值高低標(biāo)志著企業(yè)管理水平和競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的高低，根據(jù)要成為“國(guó)際重要汽車制造商，銷量排名世界前10”戰(zhàn)略目標(biāo)，一汽集團(tuán)已經(jīng)把國(guó)際一流汽車公司指標(biāo)值作為追趕目標(biāo)。下一步，將組織流程責(zé)任部門(mén)制定分階段實(shí)現(xiàn)目標(biāo)。

三、推進(jìn)重大風(fēng)險(xiǎn)管控信息化，提高重大風(fēng)險(xiǎn)管控水平

風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)建設(shè)是《中央企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理指引》提出的一項(xiàng)重要任務(wù)，是提高重大風(fēng)險(xiǎn)管控水平和能力的重要手段。一汽集團(tuán)十分重視風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)建設(shè)，經(jīng)過(guò)四年的探索和實(shí)踐，在重大風(fēng)險(xiǎn)管控方面取得一定成效。

（一）重大風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估信息化

2009年一汽集團(tuán)設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)了“風(fēng)險(xiǎn)管理”模塊。該模塊共有業(yè)務(wù)流程梳理、風(fēng)險(xiǎn)分析歸集、風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)對(duì)、風(fēng)險(xiǎn)展示等6個(gè)子模塊構(gòu)成，使用范圍覆蓋一汽集團(tuán)所有職能部門(mén)以及自主品牌的分、子公司；一汽集團(tuán)每年的風(fēng)險(xiǎn)管理初始信息收集、風(fēng)險(xiǎn)分析、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等工作都可在系統(tǒng)上進(jìn)行，并自動(dòng)生成集團(tuán)級(jí)和分、子公司級(jí)風(fēng)險(xiǎn)坐標(biāo)圖。

（二）重大風(fēng)險(xiǎn)解決措施管理信息化

一汽集團(tuán)建設(shè)了“工作計(jì)劃”系統(tǒng)，集團(tuán)歷年重點(diǎn)工作計(jì)劃都可在系統(tǒng)中完成編制、審批和檢查，并具備完工日期提前提示功能和完成狀態(tài)顯示功能。為加強(qiáng)重大風(fēng)險(xiǎn)解決措施落實(shí)力度，2011年一汽集團(tuán)首次將集團(tuán)重大風(fēng)險(xiǎn)解決措施納入“工作計(jì)劃”模塊。

一汽集團(tuán)每年從10月份起策劃下一年度工作，重大風(fēng)險(xiǎn)解決措施和集團(tuán)其它重要工作任務(wù)都要按規(guī)定編制形成周節(jié)點(diǎn)計(jì)劃。內(nèi)容包括：工作任務(wù)及子項(xiàng)、開(kāi)始和完成時(shí)間、交付成果及完工標(biāo)準(zhǔn)、分管高級(jí)經(jīng)理、工作具體負(fù)責(zé)人等。到當(dāng)年12月底計(jì)劃編制完畢，下一年度1月1日上網(wǎng)運(yùn)行。計(jì)劃執(zhí)行中，由專門(mén)的評(píng)價(jià)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行網(wǎng)上檢查或現(xiàn)場(chǎng)檢查，檢查內(nèi)容為，工作是否按期完成、是否達(dá)到完工標(biāo)準(zhǔn)，給出完工狀態(tài)（紅、綠燈）。

在此基礎(chǔ)上，為了實(shí)現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)管理狀態(tài)的在線監(jiān)控和管理，一汽集團(tuán)對(duì)已有的“企業(yè)運(yùn)營(yíng)駕駛艙”進(jìn)行整合開(kāi)發(fā)，增加了風(fēng)險(xiǎn)管理功能。在駕駛艙系統(tǒng)“體系建設(shè)”模塊，每一項(xiàng)集團(tuán)重大風(fēng)險(xiǎn)及解決措施都有集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子成員分工負(fù)責(zé)，每一位班子成員至少負(fù)責(zé)一項(xiàng)或一項(xiàng)以上重大風(fēng)險(xiǎn)。重大風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)用紅、綠、灰色燈表示，風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施未完成亮紅色燈，風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施按規(guī)定完成亮綠色燈。風(fēng)險(xiǎn)解決措施正在實(shí)施過(guò)程亮灰色燈，首次實(shí)現(xiàn)了中高層管理者對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)解決措施完成情況的在線動(dòng)態(tài)監(jiān)控。

一汽集團(tuán)“駕駛艙”系統(tǒng)

每年10月至12月，一汽集團(tuán)開(kāi)始組織評(píng)估下一年度重大風(fēng)險(xiǎn)，并制定風(fēng)險(xiǎn)解決方案，風(fēng)險(xiǎn)解決方案主要包括風(fēng)險(xiǎn)描述、原因分析、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略和風(fēng)險(xiǎn)解決措施。

風(fēng)險(xiǎn)解決方案中的風(fēng)險(xiǎn)描述、原因分析、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略等均錄入“駕駛艙”系統(tǒng)，風(fēng)險(xiǎn)解決措施則進(jìn)入“工作計(jì)劃”系統(tǒng)。由于“工作計(jì)劃”系統(tǒng)與駕駛艙已實(shí)現(xiàn)對(duì)接，風(fēng)險(xiǎn)解決措施隨后全盤(pán)導(dǎo)入“駕駛艙”系統(tǒng)。

下一年度的1月1日起“工作計(jì)劃”系統(tǒng)和“駕駛艙”系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)運(yùn)行。在“工作計(jì)劃”系統(tǒng)，如果某一項(xiàng)重大風(fēng)險(xiǎn)措施未按期完成，系統(tǒng)自動(dòng)亮起紅燈，與其同步，“駕駛艙”系統(tǒng)中的該項(xiàng)重大風(fēng)險(xiǎn)主管科室界面、主管職能部門(mén)界面、主管副總經(jīng)理界面、總經(jīng)理和董事長(zhǎng)界面亮起紅燈

董事長(zhǎng)和總經(jīng)理及分管副總經(jīng)理隨時(shí)都可以進(jìn)入駕駛艙關(guān)注和監(jiān)控重大風(fēng)險(xiǎn)。發(fā)現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)處于紅燈狀態(tài)，能夠在系統(tǒng)中逐級(jí)找到措施的部門(mén)負(fù)責(zé)人、科室負(fù)責(zé)人和崗位責(zé)任者，逐級(jí)過(guò)問(wèn)風(fēng)險(xiǎn)措施未完成的原因，實(shí)現(xiàn)了重大風(fēng)險(xiǎn)的垂直監(jiān)控。截止上半年，一汽集團(tuán)重大風(fēng)險(xiǎn)控制有效率達(dá)到集團(tuán)內(nèi)部績(jī)效控制指標(biāo)以上。

董事長(zhǎng)和總經(jīng)理監(jiān)控界面

副總經(jīng)理監(jiān)控界面

日常重大風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控舉例：

如果投資項(xiàng)目管理風(fēng)險(xiǎn)解決措施未按計(jì)劃完成，分管副總經(jīng)理界面亮起紅燈。

分管副總經(jīng)理可查看紅燈項(xiàng)，督促部門(mén)負(fù)責(zé)人解決。

部門(mén)負(fù)責(zé)人督促主管科室、具體負(fù)責(zé)人，采取措施。

四、建立重大風(fēng)險(xiǎn)管控考核評(píng)價(jià)機(jī)制，確保風(fēng)險(xiǎn)管控措施落地

作好任何工作都離不開(kāi)檢查和考核，推行全面風(fēng)險(xiǎn)管理也不例外。為了保證重大風(fēng)險(xiǎn)管控措施落到實(shí)處，一汽集團(tuán)從三個(gè)方面加強(qiáng)檢查和評(píng)價(jià)考核工作。

（一）風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)小組定期聽(tīng)取風(fēng)險(xiǎn)管理工作匯報(bào)。

一汽集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)管理職能部門(mén)每年年末對(duì)全年風(fēng)險(xiǎn)管理工作形成報(bào)告，并向主管副總經(jīng)理匯報(bào)；每年1-3月編寫(xiě)全面風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告，對(duì)上年度重大風(fēng)險(xiǎn)管控情況進(jìn)行總結(jié)，提出本年度重大風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果和風(fēng)險(xiǎn)解決方案建議，4月向集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)并獲得批準(zhǔn)和指示。對(duì)由分、子公司承擔(dān)的重大風(fēng)險(xiǎn)解決措施，其完成情況則由一汽集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理運(yùn)行控制評(píng)價(jià)小組進(jìn)行定期檢查和評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)報(bào)告上報(bào)分、子公司的董事長(zhǎng)。

（二）風(fēng)險(xiǎn)管理職能部門(mén)定期檢查和監(jiān)督。

一汽集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)管理職能部門(mén)每個(gè)月對(duì)“工作計(jì)劃”系統(tǒng)中集團(tuán)重大風(fēng)險(xiǎn)解決措施完成情況進(jìn)行網(wǎng)上檢查，并不定期進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抽查。對(duì)即將到達(dá)完成節(jié)點(diǎn)的任務(wù)，檢查人員將提前對(duì)責(zé)任單位進(jìn)行提示，要求相關(guān)部門(mén)按時(shí)完成計(jì)劃任務(wù)。

（三）集團(tuán)績(jī)效評(píng)價(jià)小組定期評(píng)價(jià)和考核。

一汽集團(tuán)從2009年開(kāi)始，依據(jù)平衡計(jì)分卡原理建立新的績(jī)效管理體系，并將“風(fēng)險(xiǎn)管理有效率”作為集團(tuán)KPI指標(biāo)。集團(tuán)績(jī)效評(píng)價(jià)小組每半年對(duì)“風(fēng)險(xiǎn)管理有效率”進(jìn)行一次檢查和評(píng)價(jià)，如果沒(méi)有完成規(guī)定指標(biāo)，則要根據(jù)規(guī)定減少風(fēng)險(xiǎn)管理職能部門(mén)和相關(guān)責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人及相關(guān)責(zé)任人的效益工資。

五、工作體會(huì)

四年來(lái)，在國(guó)資委的領(lǐng)導(dǎo)和指導(dǎo)下，一汽集團(tuán)在推行全面風(fēng)險(xiǎn)管理，加強(qiáng)重大風(fēng)險(xiǎn)管控方面進(jìn)行了一些探索和實(shí)踐，取得了一定成效。這主要得益于以下三個(gè)方面的保障。

（一）領(lǐng)導(dǎo)班子重視。

一汽集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子十分重視全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作。2008年決策推行風(fēng)險(xiǎn)管理，2009年3月特別邀請(qǐng)國(guó)資委有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)到長(zhǎng)春給一汽集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員和高級(jí)經(jīng)理講課，提升高層管理人員對(duì)開(kāi)展全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作重要性的認(rèn)識(shí)。

為加強(qiáng)對(duì)全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作的領(lǐng)導(dǎo)和組織，成立了一汽集團(tuán)全面風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)小組和工作小組，明確了風(fēng)險(xiǎn)管理職能部門(mén)；為促進(jìn)全面風(fēng)險(xiǎn)管理與現(xiàn)有管理有機(jī)融合，提出了一汽集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)管理工作的六項(xiàng)原則；為倡導(dǎo)和培養(yǎng)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理文化，提出了“風(fēng)險(xiǎn)無(wú)處不在”理念和文化內(nèi)涵；為保證風(fēng)險(xiǎn)管理順利推進(jìn)，配置了所需資源。正是由于領(lǐng)導(dǎo)班子采取了上述一系列的關(guān)鍵舉措，才為后續(xù)順利推進(jìn)全面風(fēng)險(xiǎn)管理并取得顯著成果奠定了基礎(chǔ)。

（二）風(fēng)險(xiǎn)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置科學(xué)。

一汽集團(tuán)推行全面風(fēng)險(xiǎn)管理之初，就根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況，本著既要明確風(fēng)險(xiǎn)歸口職能部門(mén)，又要有利于風(fēng)險(xiǎn)管理工作開(kāi)展的的原則，把風(fēng)險(xiǎn)管理職能賦予一汽集團(tuán)管理部，使風(fēng)險(xiǎn)管理職能與組織管理、流程管理和規(guī)章制度管理、信息化管理、工作計(jì)劃管理、職能部門(mén)工作評(píng)價(jià)等職能完全統(tǒng)一到一個(gè)部門(mén)。四年來(lái)，在一汽集團(tuán)，除了財(cái)務(wù)公司、進(jìn)出口公司等從事高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的公司外，其它分、子公司均按此模式設(shè)置風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)構(gòu)，配置相關(guān)管理人員。

這一設(shè)計(jì)，為一汽集團(tuán)持續(xù)、順利推進(jìn)全面風(fēng)險(xiǎn)管理，把全面風(fēng)險(xiǎn)管理與現(xiàn)有管理體系融合，奠定了良好的體制基礎(chǔ)。使一汽集團(tuán)可以順利的把全面風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)控要求設(shè)計(jì)體現(xiàn)到企劃方案中，體現(xiàn)到流程設(shè)計(jì)優(yōu)化、管理標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)和信息系統(tǒng)建設(shè)中。

（三）專業(yè)信息化團(tuán)隊(duì)提供的有力支撐。

啟明信息技術(shù)股份有限公司是一汽集團(tuán)下屬的一家上市子公司，專門(mén)從事汽車企業(yè)信息系統(tǒng)研究與開(kāi)發(fā)，擁有一大批信息系統(tǒng)建設(shè)專業(yè)人才。一汽集團(tuán)所有分、子公司的信息管理系統(tǒng)均出自其手。由于對(duì)汽車企業(yè)管理和業(yè)務(wù)流程熟悉，設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)能力強(qiáng)，使得一汽集團(tuán)得以順利實(shí)現(xiàn)“工作計(jì)劃”系統(tǒng)、“風(fēng)險(xiǎn)管理”系統(tǒng)和“駕駛艙“系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)和融合，為一汽集團(tuán)全面風(fēng)險(xiǎn)管理和重大風(fēng)險(xiǎn)管控工作的有效開(kāi)展提供了有力支撐和保證。

到目前，一汽集團(tuán)在重大風(fēng)險(xiǎn)管控方面取得了一定的成效，但是距離國(guó)資委要求還有很大差距，還有很長(zhǎng)的路要走，下一步，一汽集團(tuán)將對(duì)所有重大風(fēng)險(xiǎn)建立預(yù)警指標(biāo)項(xiàng)，確定標(biāo)準(zhǔn)值和預(yù)警值并上線運(yùn)行。屆時(shí)，一汽集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)管理水平將達(dá)到一個(gè)新的高度。